天水国家农业科技园区管理委员会2021年度部门决算公开

承当园区经济开展、经济统计阐述和协和供职任务，指示、监视园区内企业依法筹办，并维持其合法权柄；承当园区的土地计议、根本办法维持、邦有资产办理等任务，配合闭连部分正在园区行家驶应急办理、太平分娩、生态境遇等监视办理本能；

我委是一级财务全额供应正县级单元，现审定编制20名。目前正在任职员18名，退息职员2名。天水邦度农业科技园区办理委员会内设机构有办公室、经济开展科、招商供职科、科技办理科、胀吹培训科、境遇监禁科和效果转化科。

2021年度收、支全部549.4万元。收、支较上年决算数裁汰442.59万元，消重44.62%，重要原故是：本年度无林业贷款贴息项目资金和根本办法维持项目资金。

1、普通大家预算财务拨款收入435.74万元，包括职员经费、公用经费和项目经费，占收入全部的79.31%。较上年决算数裁汰223.88万元，消重33.94%，重要原故是本年度无林业贷款贴息项目资金。

2、政府性基金预算财务拨款收入0万元，较上年决算数据裁汰220万元，消重100%，重要原故是本年度无根本办法维持项目资金。

7、其他收入2.29万元，为预算单元正在“财务拨款”“事迹收入”“筹办收入”之外赢得的收入，重要是市直构造工委拨入的经费（同级拨款收入）。较上年决算数添加1.29万元，上升129%，重要原故是党筑宗旨办理优秀党构制外彰资金添加。

9、上年结转和盈余111.37万元，为以前年度开销预算因客观条目蜕化未推行完、结转到当年或从此年度按相闭轨则持续运用的资金，既蕴涵财务拨款结转和盈余，也蕴涵局限事迹收入、筹办收入、其他收入结转和盈余。较上年决算无增减蜕化。

2021年度收入合计438.03万元，较上年决算数据裁汰442.59万元，消重50.26%。此中：普通大家预算财务拨款收入435.74万元，占99.48%，较上年决算数裁汰443.88万元，消重50.46%，重要原故是本年度无林业贷款贴息项目资金和根本办法维持项目资金。其他收入2.29万元，占0.52%，较上年决算数添加1.29万元，上升129%，重要原故是党筑宗旨办理优秀党构制外彰资金添加。

2021年度开销合计438.03万元，较上年决算数据裁汰442.59万元，消重50.26%。此中：根基开销261.49万元，占59.7%，较上年决算数裁汰0.23万元，消重0.09%，重要原故是压减普通性开销；项目开销176.54万元，占40.3%，较上年决算数裁汰442.36万元，消重71.48%，重要是项目经费裁汰，本年度无林业贷款贴息项目资金和根本办法维持项目资金。

2021年度财务拨款收、支全部435.74万元，与上年比拟，财务拨款收、支全部各裁汰443.88万元，消重50.46%。此中：普通大家预算财务拨款收入435.74万元，与上年比拟裁汰223.88万元，消重33.94%，重要原故是本年度无林业贷款贴息项目资金；政府性基金预算财务拨款收入0万元，与上年比拟裁汰220万元，消重100%。重要原故是项目经费裁汰，本年度无根本办法维持项目资金。

2021年度，普通大家预算财务拨款开销全部435.74万元，与上年比拟裁汰223.88万元，消重33.94%；结束年头预算102.09%，决算数大于预算数的重要原故：正在2021年度单元新增一人，职员经费略有添加。

1、社会保护和就业开销24.05万元，占5.52%，重要用于正在任职员养老保障、工伤保障、退息职员退息费、公用经费及福利费等，结束年头预算111.65%，决算数大于预算数的重要原故是本年度单元新增一人，对应的社会保护开销有所添加。

2、卫生壮健开销10.99万元，占2.52%，重要用于单元职工医疗保障缴费，结束年头预算105.77%，决算数大于预算数的重要原故是预算数据按上一年9月份月工资额举行审定，社保审定基数工夫为上一年12月底，揣度公式为月缴费基数=（终年工资+年终奖）/12个月，两个缴费基数存正在差额，导致缴费金额比预算略高。

3、农林水开销386.08万元，占88.6%，重要用于职员经费、公用经费、园区开展资金等，结束年头预算101.46%，决算数大于预算数的重要原故是正在任职员工资、取暖费调标，本年度单元新增一人，职员经费添加。

4、住房保护开销14.62万元，占3.36%，重要用于缴纳正在任职员住房公积金，结束年头预算101.88%，决算数大于预算数的重要原故是职员工资调标，缴费基数爆发蜕化，缴费金额随之上涨。

2021年度普通大家预算财务拨款根基开销261.49万元，与上年比拟裁汰0.23万元，消重0.09%，此中：

1、职员经费236.42万元，较上年裁汰0.36万元，消重0.15%，此中：根基工资裁汰27.13万元，津贴补贴添加34.04万元，奖金添加0.19万元，绩效工资添加0.24万元，构造事迹单元根基养老保障缴费添加4.58万元，职工根基医疗保障缴费添加0.65万元，公事员医疗补助缴费2.68万元（无增减蜕化），其他社会保护缴费添加0.01万元，住房公积金添加0.47万元，退息费添加0.04万元，外彰金裁汰13.44万元。重要是正在任职员工资调标、取暖费调标、外彰金添加、社保缴费审定基数添加导致缴费金额上涨的原故。职员经用度处重要蕴涵：根基工资、津贴补贴、奖金、其他社会保护缴费、膳食补助费、绩效工资、构造事迹单元根基养老保障缴费、其他工资福利开销、离息费、退息费、抚恤金、存在补助、医疗费、外彰金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业供职补贴、其他对私人和家庭的补助开销。

2、通常公用经费25.06万元，较上年添加0.11万元，上升0.44%，此中：办公费裁汰1.68万元，手续费添加0.01万元，电费裁汰0.2万元，邮电费添加1.93万元，取暖费无增减蜕化，差水脚无增减蜕化，维修费裁汰0.05万元，培训费添加0.03万元，工会经费添加0.03万元，福利费添加0.06万元。添加的重要原故是单元新增一人，培训费、工会经费、福利费均略有拉长。公用经用度处重要蕴涵：办公费、印刷费、征询费、手续费、水脚、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差水脚、维修（护）费、租赁费、聚会费、培训费、公事招待费、专用资料费、劳务费、委托交易费、工会经费、福利费、公事用车运转维持费、其他交通用度、其他商品和供职开销、办公筑设采办、音讯搜集及软件采办更新、其他本钱性开销。

2021年“三公经费”预算0万元，决算33.76万元，此中公事用车采办费26.83万元，公事用车运转维持费6.93万元。超支原故是因为我委离市区对比远，正在州里上班，本单元2021年新购通勤车一辆以担保分娩存在平常运转，出现了过盘缠、燃油费用度。项目中公车出现的过盘缠、燃油费用度正在项目经费中列支，故两者之和胜过“三公经费”预算数。

2021年我单元公事用车采办1辆，公事车保有量为1辆，公事用车采办费年头预算0万元，决算26.83万元，较上年添加26.83万元，拉长100%，重要原故是本年度单元新购通勤车一辆以担保分娩存在平常运转。

2021年我单元公事用车运转费年头预算0万元，决算6.93万元，较上年裁汰0.45万元，消重6.1%，变更原故为：修饰费比上年相对裁汰，2021年本单元车均维持费6.93万元。

本单元2021年度构造运转经费开销25.06万元，构造运转经费重要用于开支用于办公费、公事车运转维持费、音讯搜集采办更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、聚会费、公车运转维持费、筑设采办及政府采办供职等用度。构造运转经费较上年决算数添加0.11万元，上升0.44%。重要原故是：单元新增一人，培训费添加0.03万元，工会经费添加0.03万元，福利费添加0.06万元。

本单元2021年度政府采购开销总额25.88万元，此中：政府采购货色开销25.88万元、政府采购工程开销0万元、政府采购供职开销0万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购开销总额的100%，此中：授予小微企业合同金额1.23万元，占授予中小企业合同金额的4.75%；货色采购授予中小企业合同金额占货色开销金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程开销金额的0%，供职采购授予中小企业合同金额占供职开销金额的0%。

截至2021年12月31日，本部分共有车辆1辆，此中，其他用车1辆，其他用车重要是单元通勤车辆；单元代价50万元以上通用筑设1台（套），单价100万元以上专用筑设1台（套）。

2021年度政府性基金预算财务拨款收、支全部0万元，与上年比拟，政府性基金预算财务拨款收、支全部各裁汰220万元，消重100%。原故：项目经费裁汰，本年度无根本办法维持项目资金。

2021年，我委负责贯彻焦点、省市相闭文献精神，主动推动预算绩效办理任务，一向抬高预算绩效办理任务的质地和水准，抬高财务资金运用效益，预算绩效办理任务赢得了较好的功劳。

凭据财务决算绩效办理央浼，本单元构制对2021年度普通大家预算项目开销发展绩效自评议，共涉及资金174.26万元，占普通大家预算项目开销总额的100%。对农业园区开展资金1个项目发展了绩效自评，此中，以填报宗旨自评外体例发展自评1项，涉及资金174.26万元，占普通大家预算项目开销总额的100%。我委没有委托第三方体例发展绩效自评。凭据年头设定的绩效宗旨，项目总体结束情形较好，立项凭借充盈、预算编制合理、绩效宗旨明晰、资金到位实时、预算推行进度较速；确立了相应的资金办理手段，完好了财政办理和内部节制等轨制方法，有用保护了资金太平和绩效宗旨依期告竣。

凭据年头设定的绩效宗旨，农业园区开展资金项目自评得分为97.74分，自评议结果为“优”。项目绩效宗旨自评综述：项目终年预算数200万元，推行数174.26万元，结束预算的87.13%。重要原故是因为疫情影响，工程进度从容，导致资金开销进度滞后。下一步我委将肃穆遵从资金运用谋略，合理计议资金开销宗旨和进度，确保预算推行率到达100%。重要产出和恶果：2021年度，结束对园区局限温室、水、电、网、监控编制、根本办法的维修，改制美化绿化园区。新引进优异种类20个；新手艺2种；年内共发展各种手艺培训15余场次；举办或参预展会2场;园区管委会处置农人就业20余人。重要体验做法及存正在的题目和创议：根本办法维窜改制方面，正在担保质地的条件下，遵从修旧利废的法则，尽量低重本钱，抬高运用效益。酿成的革新性科技效果偏少且转化为实际的分娩力亏折，辐射启发树范技能有限，助推全市今世农业开展的效力有待进一步擢升。

天水邦度农业科技园区是我市发显示代农业，胀舞农业组织调剂，推进农业增效、农人增收的主要平台。天水邦度农业科技园区原委十众年的开展，已成为我市农业科技革新效果转化及树范增添的主要载体与基地，为胀舞我市今世农业开展做出了主动功勋。而今我市农业开展正处于由古代农业向今世农业蜕变的症结阶段，加快园区维持和开展看待胀舞我市农业财富组织调剂，抬高农业具体效益，添加农人收入，健康我市农业科技革新系统，加快农业财富化与今世化经过维持社会主义新屯子具有很是主要的事理。目前，落实邦度、省、市策略还不敷到位，项目声援力度不大，下一步我委将主动主动争取邦度、省市声援园区开展的优惠策略并充盈应用科技大市集等平台，协和企业整合人才、筑设等资源，勤劳搭筑出名度高、市集角逐力强的科技革新平台。

一、财务拨款收入：指本年度从本级财务部分赢得的财务拨款，蕴涵普通大家预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

三、筹办收入：指事迹单元正在专业交易勾当及其辅助勾当之外发展非独立核算筹办勾当赢得的现金流入。

四、其他收入：指单元赢得的除“财务拨款收入”、“事迹收入”、“筹办收入”等以外的收入，蕴涵未纳入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、布施收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付金钱、无法偿付的应付及预收金钱等。单元从本级财务部分以外的同级单元赢得的经费、从非本级财务部分赢得的经费响应正在本项内。

五、用事迹基金补充进出差额：指事迹单元正在当年的“财务拨款收入”、“事迹收入”、“筹办收入”、“其他收入”等亏折以安插当年开销的情形下，运用以前年度积蓄的事迹基金（事迹单元当年进出相抵后按邦度轨则提取、用于补充从此年度进出差额的基金）补充本年度进出缺口的资金。

七、盈余分拨：指单元遵从邦度相闭轨则，缴纳所得税、提取专用基金、转入事迹基金等当年盈余的分拨情形。

九、根基开销：指为保护机构平常运转、结束通常任务职业而爆发的职员经费和公用经费。此中：职员经费指政府进出分类经济科目中的“工资福利开销”和“对私人和家庭的补助”；公用经费指政府进出分类经济科目中除“工资福利开销”和“对私人和家庭的补助”外的其他开销。

十二、“三公”经费： 指用普通大家预算财务拨款安插的因公出邦（境）费、公事用车采办及运转维持费、公事招待费。此中，因公出邦（境）费响应单元公事出邦（境）的邦际水脚、外洋都会间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销；公事用车采办费响应单元公事用车采办开销（含车辆采办税）；公事用车运转维持费响应单元按轨则保 留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、太平外彰用度等开销；公事招待费响应单元按轨则开支的各种公事招待（含外宾招待）开销。

十三、构造运转经费：为保护行政单元（含参照公事员法办理的事迹单元）运转用于采办货色和供职等的各项公用经费，蕴涵办公及印刷费、邮电费、差水脚、聚会费、福利费、通常维持费、专用资料及普通筑设采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维持费以及其他用度。

十四、工资福利开销（开销经济分类科目类级）：响应单元开支的正在任职工和编制外永恒聘任职员的各种劳动人为，以及为上述职员缴纳的各项社会保障费等。

十五、商品和供职开销（开销经济分类科目类级）：响应单元采办商品和供职的开销（不蕴涵用于采办固定资产的开销、计谋性和应急储蓄开销）。

十七、其他本钱性开销（开销经济分类科目类级）：响应非各级开展与改进部分纠合安插的用于采办固定资产、计谋性和应急性储蓄、土地和无形资产，以及修建根本办法、大型修理和财务声援企业更新改制所爆发的开销。

附件2-天水邦度农业科技园区办理委员会2021年度部分预算财务项目开销绩效自评议陈说外.xls