西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度部门决算公开报告

开销429.09万元（运用以前年度结转0.87万元），与2023年总收入比拟，收入加众51.45万元，增幅12%；开销较2023年加众50.58万元，增幅11.79%，2024年收入和开销加众的本年工资开销因提标等较上年加众；本年取暖费岁暮运用燃气开销金额较上年加众，岁暮购入更新邦产电脑等，导致项目开销较上年加众

本年收入479.67万元。年头预算479.67万元，实质收到大凡大家预算财务拨款收入479.67万元，个中根基开销收入421.95万元，占比87.97%，项目开销收入57.72万元，占12.03%。

2024年度大凡大家预算总开销479.67万元。根基开销合计421.95万元，占87.97%，（个中工资福利开销373.02万元,占根基开销的88.4%，对个体家庭补助开销5.1万元，占根基开销的1.2%，商品和任职开销43.83万元，占根基开销的10.4%）；项目开销合计57.72万元，占12.03%。

（注：2024年度合联决算数据取自附件财决公然01、02、03外；2023年度合联决算数据取自2023年度部分决算报外财决01外《收入开销决算总外》。）

收入决算情景注解本年收入479.67万元，个中：财务拨款收入479.67万元，占100%；上司补助收入0.00万元，占0%；职业收入0.00万元，占0%；策划收入0.00万元，占0%；附庸单元上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

本年开销479.67万元，个中：根基开销421.95万元，占87.97%；项目开销57.72万元，占12.03%；上缴上司开销0.00万元，占0%；策划开销0.00万元，占0%；对附庸单元补助开销0.00万元，占0%。

2024年度财务拨款收入479.67万元，开销479.67万元。与2023年度比拟，财务拨款收入加众51.45万元，增加12%，苛重来因：本年工资开销因提标等较上年加众；本年取暖费岁暮运用燃气开销金额较上年加众，岁暮购入更新邦产电脑等，导致项目开销较上年加众。开销加众50.58万元，增加11.79%，苛重来因：本年工资开销因提标等较上年加众；本年取暖费岁暮运用燃气开销金额较上年加众，岁暮购入更新邦产电脑等，导致项目开销较上年加众。

财务拨款年头结转节余0.00万元，较2023年度决算数加众（省略）0万元，增加（降落）0%。

财务拨款岁暮结转节余0.00万元，较2023年度决算数加众（省略）0万元，增加（降落）0%。

（注：2024年度决算合联数据取自财决公然04外。2023年度决算合联数据取自2023年度部分决算报外财决01-1外《财务拨款收入开销决算总外》。）

2024年度大凡大家预算财务拨款开销479.67万元，占本年开销合计的100%。与2023年度比拟，大凡大家预算财务拨款开销加众（省略）50.58万元，增加（降落）11.79%，苛重来因是本年工资开销因提标等较上年加众；本年取暖费岁暮运用燃气开销金额较上年加众，岁暮购入更新邦产电脑等，导致项目开销较上年加众。

2024年度大凡大家预算财务拨款开销479.67万元，苛重用于以下方面：大凡大家任职（类）开销0万元，占0%；社会保证和就业（类）开销434.38万元，占90.5%；住房保证（类）开销25.76万元，占5.4%；卫生强健（类）开销19.53万元，占4.1%。

2024年度大凡大家预算财务拨款开销年头预算为542.38万元，开销决算为479.67万元，完结年头预算的88.44%。个中：

1.社会保证和就业开销（类）行政职业单元养老开销（款）离退歇职员照料机构（项）开销401.93万元。

2.社会保证和就业开销（类）行政职业单元养老开销（款） 陷阱职业单元根基养老保障缴费开销（项）开销31.95万元。

（注：本部隔离销决算数取自财决公然05外，年头预算数自各预算部分、单元年头预算大本，按照实质开销涉及的开销效力分类项级科目填列。）

2024年度财务拨款根基开销421.95万元，个中：职员经费378.12万元，苛重包含：工资福利开销中的根基工资、津贴补贴、奖金、、陷阱职业单元根基养老保障缴费、职业年金缴费、职工根基医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、其他工资福利开销；对个体和家庭的补助中的生涯补助、其他对个体和家庭的补助。公用经费43.83万元，苛重包含：商品和任职开销中的办公费、船脚、电费、邮电费、取暖费、差盘费、维修（护）费、公事款待费、劳务费、工会经费、公事用车运转保护费、其他商品和任职开销；

2024年度政府性基金预算财务拨款开销0.00万元，占本年开销合计的0%。与2023年度比拟，政府性基金预算财务拨款开销加众（省略）0万元，增加（降落）0%。

（注：按照各预算部分、单元实质开销涉及的开销效力分类项级科目填列，本个别2024年度决算合联数据取自财决公然07外；2023年度决算合联数据取自2023年度部分决算报外财决09外《政府性基金预算财务拨款收入开销决算外》。）

2024年度邦有本钱策划预算财务拨款开销0.00万元，占本年开销合计的0%。与2023年度比拟，邦有本钱策划预算财务拨款开销加众（省略）0万元，增加（降落）0%。

（注：按照各预算单元实质开销涉及的开销效力分类项级科目填列，本个别2024年度决算合联数据取自财决公然08外。）

2024年度财务拨款“三公”经费开销预算为4.08万元，开销决算为4.08万元，完结预算的100%，与2023年度比拟，“三公”经费开销省略1.15万元，降落22%，苛重来因是本年公事款待省略，本年运用上年公事用车加油卡充值余额。

2024年度财务拨款“三公”经费开销决算中，因公出邦（境）费开销决算0.00万元，占0%；公事用车置备及运转保护费开销决算3.80万元，占93.14%；公事款待费开销决算0.29万元，占6.86%。的确情景如下：

1.因公出邦（境）费开销0.00万元。整年睡觉因公出邦（境）团组0个，因公出邦（境）0人次。

公事用车运转保护费开销3.80万元，苛重用于车辆维修调养、加油、过桥过盘缠、驾驶员公里补助等。

公事用车置备及运转保护费开销决算数比预算数省略2.2万元，完结预算的63.33%。与2023年度比拟，公事用车置备及运转保护费开销省略1.07万元，降落21.97%，苛重来因是本年运用上年公事用车加油卡充值余额。

公事款待费开销决算数比预算数省略0.61万元，完结预算的48.33%。与2023年度比拟，公事款待费开销省略0.07万元，降落19.44%，苛重来因是有公文的公事款待次数省略。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数取自财决公然09外，出邦团组数、出邦人次，公事用车置备数、公事用车保有量，款待团组数、款待人次取自部分决算报外F03外《机构运转音信外》，2023年度合联数据取自2023年度部分决算报外F03外《机构运转音信外》。）

按照预算照料哀求，我单元结构对2024年度大凡大家预算项目开销扫数展开绩效自评,共涉及资金57.72万元，占大凡大家预算项目开销总额的100%。

共结构对“党修管事经费”等3个项目展开了部分评议，涉及大凡大家预算开销57.72万元，政府性基金预算开销0万元，邦有本钱策划预算开销0万元。

老干部工功课务经费项目绩效自评讲演：按照年头设定的绩效倾向，项目绩效自评得分为99分。整年预算数为15万元，推行数为12万元，完结预算的80%。项目绩效倾向完结情景：该项目生态效益、社会效益、可陆续影响等 目标实行情景优越。受益民众 得意度较高，任职照料老干部归纳得意度到达90%以上。发觉的苛重题目及来因：（一）预算绩效照料体例创设不美满。预算绩效照料管事的展开须要单元有健康的绩效照料体例为根本，这也是预算绩效照料难以实行的枢纽。 （二）行政职业单元的部分预算是一项庞大且涉及面广的编制工程，须要获得各个部分职工的踊跃参预及配合，正在扫数的论证和筹议下，具备较高的苛谨性和威望性，但就现时的行政职业单元预算责权来看，根基上落正在了财政部分，云云预算编制不免会成为财政职员的闭门制车，编制的预算质料不高。下一步纠正要领：加紧对预算照料轨制的美满。起首，担保预算编制的样板性，集合我单元的实质情景，以我单元的管事性子为根据合理举行预算编制。同时担保预算审批的样板性，正在预算审批的流程中，须要对本单元各部分的审批权限等举行真切。终末担保预算推行的样板性，预算推行是预算绩效照料的科学性和合理性的根本。

2024年度西藏自治区黎民政府驻西安供职处开封干歇所部分陷阱运转经费43.83万元，比年头预算省略24.6万元，完结预算的64%；与2023年度比拟，陷阱运转经费省略2.58万元，降落5.6%。苛重来因是：资产运转保护开销省略，落实过紧日子哀求压减三公经费开销等。

（注：陷阱运转经费预算数取自部分决算报外财决01-1外《财务拨款收入开销决算总外》，年头预算数-大凡大家预算财务拨款-公用经费；决算数取自2024年度部分决算报外F03外《机构运转音信外》“陷阱运转经费”栏。）

（注：上述邦有资产占用情景合联数据取自2024年度部分决算F02外《预算开销合联音信外》、F03外《机构运转音信外》。）

六、其他收入：指除上述“财务拨款收入”“职业收入”“上司补助收入”“策划收入”“附庸单元上缴收入”等以外的收入。

七、运用非财务拨款节余：指职业单元正在当年的“财务拨款收入”“职业收入”“策划收入”“其他收入”等亏空以睡觉当年开销的情景下，运用非同级财务拨款节余资金填补本年度进出缺口。

八、年头结转和节余：指以前年度尚未完结、结转到本年按相合划定络续运用的资金，或项目已完结等发作的节余资金。

十、岁暮结转和节余：指本年度或以前年度预算睡觉、因客观条款爆发转折无法按原准备履行，须要延迟到往后年度按相合划定络续运用的资金（不包含职业单元非财务拨款节余和专用节余）。

十四、“三公”经费：纳入本级财务预决算照料的“三公”经费，是指用大凡大家预算财务拨款、政府性基金预算财务拨款及邦有本钱策划预算财务拨款睡觉的因公出邦（境）费、公事用车置备及运转保护费和公事款待费。个中，因公出邦（境）费反应单元公事出邦（境）的邦际盘费、外洋都会间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置备及运转保护费反应单元公事用车车辆置备开销（含车辆置备税、执照费）及燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安然赏赐用度等开销；公事款待费反应单元按划定开支的种种公事款待（含外宾款待）用度。

十五、陷阱运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法照料的职业单元）运转运用大凡大家预算财务拨款睡觉的根基开销经用度于置备货色和任职的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差盘费、聚会费、福利费、平时维修费、专用资料及大凡修设置备费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业照料费、公事用车运转保护费以及其他用度等。

社会保证和就业开销（类）行政职业单元养老开销（款）离退歇职员照料机构（项）反应种种离退歇职员照料机构的开销。

社会保证和就业开销（类）行政职业单元养老（款）陷阱职业单元根基养老保障缴费开销（项），反应陷阱职业单元履行养老保障轨制由单元缴纳的根基养老保障费开销；

社会保证和就业（类）社会福利（款）晚年福利（项），反应对晚年人供应福利方面的开销，包含为经济难题的高龄、失能等晚年人供应根基养老任职保证的资金补助等开销；

卫生强健（类）行政职业单元医疗（款）行政单元医疗（项），反应财务部分睡觉的行政单元（包含实行公事员照料的职业单元）根基医疗保障缴费经费；

卫生强健（类）行政职业单元医疗（款）公事员医疗补助（项），反应财务部分睡觉的公事员医疗补助经费；

住房保证（类）住房改良开销（款）住房公积金（项），反应行政职业单元按人力资源和社会保证部、财务部划定的根基工资和津贴补贴以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。