重庆市政府机关服务中心2023年度单位决算公开说明

市政府陷阱供职中央是自收自支事迹单元，供职目标为陷阱办公和职工生计供给后勤供职、负责陷阱办公供职、陷阱后勤生计供职、负责陷阱委托的其他事项和相干社会供职。

1.总体情景。2023年度收入总共3546.93万元，付出总共3546.93万元。进出较上年决算数弥补118.71万元、增进3.46%，紧要出处是年头结转赢余较上年弥补。

2.收入情景。2023年度收入合计1347.56万元，较上年决算数删除20.64万元、低浸1.51%，紧要出处是2023年度利钱收入较上年删除。此中：财务拨款收入517.86万元、占38.43%；事迹收入791.01万元、占58.70%；其他收入38.69万元、占2.87%。别的，年头结转和赢余2199.37万元。

3.付出情景。2023年度付出合计1264.90万元，较上年决算数弥补25.18万元、增进2.03%，紧要出处是弥补了公用经费及退歇职员去逝抚恤金。此中：根本付出308.43万元、占24.38%；项目付出956.46万元、占75.62%。

4.结转赢余情景。2023年度年尾结转和赢余2282.03万元，较上年决算数弥补93.53万元、增进4.27%，紧要出处是2023年度赢得的利钱收入，俭省的职员开支，弥补了年尾结转和赢余。

2023年度财务拨款收、支总共517.86万元。与2022年度比拟，财务拨款收、支总共各弥补517.86万元、增进100.00%。紧要出处是2022年度无财务拨款进出。

1.收入情景。2023年度普通大众预算财务拨款收入517.86万元，较上年决算数弥补517.86万元、增进100.00%。紧要出处是2022年度无财务拨款收入。较年头预算数删除1.21万元、低浸0.23%。紧要出处是市财务局收回未行使的公事车辆运转费。

2.付出情景。2023年度普通大众预算财务拨款付出495.87万元，较上年决算数弥补495.87万元、增进100.00%。紧要出处是2022年度无财务拨款收入。较年头预算数删除23.20万元、低浸4.47%。紧要出处是2023年度删除1人，职员付出删除。

3.结转赢余情景。2023年度末普通大众预算财务拨款结转和赢余21.99万元，较上年决算数弥补21.99万元、增进100.00%，紧要出处是2022年度无财务拨款进出。

4.对照情景。2023年度普通大众预算财务拨款付出紧要用于普通大众供职付出495.87万元、占100.00%，较年头预算数删除23.20万元、低浸4.47%，紧要出处是2023年度删除1人，职员付出删除。

2023年度普通大众财务拨款根本付出276.65万元。此中：职员经费276.65万元，较上年决算数弥补276.65万元、增进100.00%，紧要出处是2022年度无财务拨款。职员经用度处紧要包罗根本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

2023年度“三公”经费付出共计1.27万元，较年头预算数删除1.21万元、低浸48.79%，紧要出处是2023年度厉控公事车辆因公出行。较上年付出数弥补1.27万元、增进100.00%，紧要出处是2022年度无财务拨款，“三公”经费未纳入决算统计规模。

公事车运转保卫费1.27万元，紧要用于公事车辆燃油及保障开支。用度付出较年头预算数删除1.21万元、低浸48.79%，紧要出处是2023年度车辆运转燃油上年有滚存。较上年付出数弥补1.27万元、增进100.00%，紧要出处是2022年度无财务拨款，“三公”经费未纳入决算统计规模。

2023年度本单元因公出邦（境）共计0个团组，0人；公事用车置办0辆，公事车保有量为2辆；邦内公事应接0批次0人，此中：邦外里事应接0批次，0人；邦（境）外公事应接0批次，0人。2023年度本单元人均应接费0元，车均置办费0万元，车均保卫费0.64万元。

截至2023年12月31日，本单元共有车辆2辆，此中，副部（省）级及以上指点用车0辆、紧要职掌人用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保险用车2辆、法律执勤用车0辆，特种专业手艺用车0辆，离退歇干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用筑立0台（套）。

根据预算绩效处置条件，本单元对1个二级项目展开了绩效自评，涉及财务拨款子目付出资金219.22万元。从评议结果来看，项目实行了年度绩效宗旨。

（一）财务拨款收入：指本年度从本级财务部分赢得的财务拨款，包罗普通大众预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

（二）其他收入：指单元赢得的除“财务拨款收入”“事迹收入”“筹备收入”等以外的收入，包罗未纳入财务预算或财务专户处置的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、奉送收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款子、无法偿付的应付及预收款子等。各单元从本级财务部分以外的同级单元赢得的经费、从非本级财务部分赢得的经费以及行政单元收到的财务专户处置资金填列正在本项内。

（三）年头结转和赢余：指单元上年结转本年行使的根本付出结转、项目付出结转和赢余、筹备赢余。不包罗事迹单元净资产项下的事迹基金和专用基金。

（四）年尾结转和赢余：指单元结转下年的根本付出结转、项目付出结转和赢余、筹备赢余。不包罗事迹单元净资产项下的事迹基金和专用基金。

（五）根本付出：指为保险机构平常运转、实行寻常处事职业而爆发的职员经费和公用经费。此中：职员经费指政府进出分类经济科目中的“工资福利付出”和“对片面和家庭的补助”；公用经费指政府进出分类经济科目中除“工资福利付出”和“对片面和家庭的补助”外的其他付出。

（七）“三公”经费：指用普通大众预算财务拨款调动的因公出邦（境）费、公事用车置办及运转保卫费、公事应接费。此中，因公出邦（境）费响应单元公事出邦（境）的邦际川资、海外都会间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出；公事用车置办费响应单元公事用车置办付出（含车辆置办税）；公事用车运转保卫费响应单元按法则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、太平外彰用度等付出；公事应接费响应单元按法则开支的各式公事应接（含外宾应接）付出。

（八）陷阱运转经费：为保险行政单元（含参照公事员法处置的事迹单元）运转用于购置物品和供职等的各项公用经费，包罗办公及印刷费、邮电费、差川资、聚会费、福利费、寻常保卫费、专用质料及普通筑立置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车运转保卫费以及其他用度。

（九）工资福利付出（付出经济分类科目类级）：响应单元开支的正在任职工和编制外恒久聘请职员的各式劳动酬谢，以及为上述职员缴纳的各项社会保障费等。

（十）商品和供职付出（付出经济分类科目类级）：响应单元购置商品和供职的付出（不包罗用于置办固定资产的付出、计谋性和应急储蓄付出）。

（十二）其他血本性付出（付出经济分类科目类级）：响应非各级发扬更动部分集合调动的用于置办固定资产、计谋性和应急性储蓄、土地和无形资产，以及修筑根本措施、大型修理和财务援手企业更新改制所爆发的付出。

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