北海市绩效评估中心2025年单位预算

负担全市绩效办理商酌、归纳考评、社会评议（公家评断）和绩效评估的平日实在办事；负担归纳绩效考评数据的搜集、统计、解析和绩效音讯平台创办与办理办事；商酌绩效评估与绩效办理的外面题目、目标编制树立、考评机制和考评主张立异等。

北海市绩效评估中央为中邦北海市委员会机构编制委员会办公室部属行状单元，单元职员审定编制8名，正在任职员6名，退息职员0人。

2025年度预算总收入91.39万元，比上年预算总收入98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家预算拨款收入，裁汰的厉重来源是项目资金预算收入裁汰。2025年度预算总付出91.35万元，比上年预算总付出98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家效劳付出，裁汰的厉重来源是落实过紧日子条件，厉行节减，压减项目资金预算付出。

2025年度预算总收入91.39万元，比上年预算总收入98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家预算拨款收入，裁汰的厉重来源是项目资金预算收入裁汰。

2025年度预算总付出91.39万元，比上年预算总付出98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家效劳付出，裁汰的厉重来源是落实过紧日子条件，厉行节减，压减项目资金预算付出。

（一）2025年度预算总收入91.39万元，较上年预算总收入98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家预算拨款收入，裁汰的厉重来源是项目资金预算收入裁汰。

（二）2025年度预算总付出91.39万元，较上年预算总付出98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，均为通常大家效劳付出，经费蜕变来源：落实过紧日子条件，厉行节减，压减项目资金预算付出。

2.社会保护和就业（类）0万元：厉重用于北海市本级按邦度划定发放的离退息职员工资津补贴及离退息职员办理方面的付出。

3. 卫生健壮付出（类）0万元：厉重用于财务部分纠集调节的行政单元基础医疗保障缴费经费和行状单元基础医疗保障缴费经费，未参与医疗保障的行政单元的公费医疗经费，按邦度划定享用离息职员、赤军老兵士待遇职员的医疗经费。

4.住房保护付出（类）0万元：厉重用于遵从邦度计谋划定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改造方面的付出。

2025年度预算总付出91.39万元，较上年预算总付出98.05万元，裁汰6.66万元，同比降低6.79%，此中：

（一）通常大家预算基础付出89.39万元，较上年通常大家预算基础付出83.3万元，增进6.09万元，拉长7.31%，增进的厉重来源是2025年职员增进相对应工资福利及公用经费有所增进。

（二）2025年预算项目付出2万元，较上年项目付出预算14.75万元，裁汰12.75万元，降低86.44%，厉重来源是落实过紧日子条件，厉行节减，压减项目资金预算付出。

（一）工资福利付出80.79万元，厉重是基础工资、津贴补贴、膳食补助费、绩效工资、坎阱行状单元基础养老保障缴费、职业年金缴费、职工基础医疗保障缴费、其他社会保护缴费、住房公积金、其他工资福利付出等。上年工资福利付出77.7万元，同比增进3.09万元，拉长3.98%，增进的厉重来源职员增进。

（二）商品和效劳付出8.04万元（办公费0.53万元;水脚0.06万元；电费0.25万元；邮电费0.3万元；差盘费1.26万元；维修(护)费0.18万元；聚会费0.2万元；培训费0.22万元；公事招呼费0.09万元；工会经费1.26万元;福利费0.15万元;其他商品和效劳付出3.54万元），上年商品和效劳付出预算总共5.12万元，同比增进2.92万元，拉长57.03%，增进的厉重来源是2025年食堂运转经费并入其他商品和效劳付出科目，且2025年职员增进。

（三）对局部和家庭的补助0.56万元，厉重是职工健壮体检费。上年付出预算总共0.48万元，同比增进0.08万元，拉长16.67%。厉重来源职员增进。

我单元2025年通常大家预算调节的“三公”经费付出预算0.09万元，上年付出预算总共0.08万元，比2024年增进0.01万元，拉长12.5%，实在如下：

2.公事招呼费2025年预算调节0.09万元，上年预算调节0.08万元，增进0.01万元，拉长12.5%，增进的厉重来源是职员增进，商品和效劳付出中的公事招呼费相对应增进。

聚会费2025年预算调节0.2万元，上年预算调节0万元，比上年增进0.20万元，拉长100%，厉重来源是职员增进。

培训费2025年预算调节0.22万元，上年预算调节0元，比上年增进0.22万元，拉长100%，厉重来源是职员增进。

2025年调节我单元的行状运转经费预算8.04万元，上年行状运转经费预算5.12万元，同比增进2.92万元，拉长57.03%，增进的厉重来源是2025年食堂运转经费并入其他商品和效劳付出科目，且2025年职员增进。厉重用于部分为确保平日运转产生的办公费、水电费、差盘费、培训费、聚会费等平日公用经费付出。

货色类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，效劳类采购预算0.5万元。厉重用于绩效评估办事原料印刷。

2.本单元共有车辆0辆，此中，部级指引干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保护用车0辆、司法执勤用车0辆、特种专业技艺用车0辆、其他用车0辆；单元价钱50万元以上通用开发0台（套）；单元价钱100万元以上专用开发0台（套）。

五、用行状基金增加进出差额指行状单元正在当年的“财务拨款收入”、“行状收入”、“筹办收入”、“其他收入”不敷以调节当年付出的处境下，利用以前年度积聚的行状基金（行状单元当年进出相抵后按邦度划定提取、用于增加自此年度进出差额的基金）增加本年度进出缺口的资金。

七、盈余分派：指行状单元按划定提取的职工福利基金、行状基金和缴纳的所得税，以及创办单元按划定应交回的基础创办杀青项目盈余资金。

八、腊尾结转和盈余：指本年度或以前年度预算调节、因客观前提产生转折无法按原计算执行，须要延迟到自此年度按相合划定不断利用的资金。

十二、“三公”经费：纳入市本级财务预决算办理的“三公”经费，是指市本级各部分用财务拨款调节的因公出邦（境）费、公事用车置办及运转费和公事招呼费。此中，因公出邦（境）费反应单元公事出邦（境）的邦际盘费、海外都邑间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等付出；公事用车置办及运转费反应单元公事用车车辆置办付出（含车辆置办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安宁夸奖用度等付出；公事招呼费反应单元按划定开支的百般公事招呼（含外宾招呼）付出。

十三、坎阱运转经费：为保护行政单元（含参照公事员法办理的行状单元）运转用于采办货色和效劳的各项资金，囊括办公及印刷费、邮电费、差盘费、聚会费、福利费、平日维修费、专用原料及通常开发置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转庇护费以及其他用度。