河池市宜州区财政局2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

（一）贯彻邦度财务的目的策略及其他相闭策略；制定财务进展筹备、策略和改变计划并机闭实践；制定财务分派策略；介入订定各项宏观经济策略，提出应用财务策略实践宏观调控的倡导。

（三）担任本级各项财务进出管束的义务。担负编制年度本级预决算草案并机闭实施。受区邦民政府委托，向区邦民代外大会讲述本级预算实施状况和预算草案，向区人大常委会讲述决算和预算安排计划；机闭拟订经费开支模范、定额，担负审核批复部分（单元）的年度预决算。

（六）担负订定行政工作单元邦有资产管束规章轨制，管束本级行政工作单元邦有资产，担负行政工作单元和社会全体的非营业外汇管束。担负公事用车定编上报就业。

（七）编制邦有本钱筹划预决算草案，订定邦有本钱筹划预算的轨制和宗旨，担负宜州区企业邦有本钱收益进出管束，机闭实践企业财政轨制，按规章管束地方金融类企业邦有资产，介入制定企业邦有资产管束闭联轨制。

（八）担负管束宜州区政府性投资项目资金，介入制定宜州区根基开发投资的相闭策略。担负相闭策略性补贴和专项储蓄资金财务管束就业。

（九）担负社会保障基金财务管束就业，制定社会保证资金（基金）的财政管束轨制和宗旨，编制社会保证预决算草案。

（十三）担负金融的行政管束就业。贯彻实施邦度和自治区相闭金融就业的目的、策略和执法、原则，会同相闭部分制定宜州区金融扶助经济社会进展的策略步伐和宜州区金融业进展筹备或预备并监视机闭实践。担负机闭实践区邦民政府对地方金融机构的监视管束。

本部分预算为局本级预算。财务预算编制掩盖征求主管单元和手下单元正在内的全盘预算单元。此中行政单元1个，参照公事员管束工作单元3个，非参照公事员管束全额拨款工作单元3个。行政单元是河池市宜州区财务局本级。参照公事员管束工作单元诀别是：河池市宜州区政府性投资评审中央、河池市宜州区预算编审中央、河池市宜州区财务局邦库齐集付出中央。非参照公事员管束全额工作单元诀别是：河池市宜州区邦有资产管束所、河池市宜州区政府投资开发项目结算审核中央、河池市宜州区金融供职中央。

我部分总收入1684.25万元，总支付1684.25万元。总收入较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基收入弥补。本年度项目安排，项目预算收入弥补。总支付较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。

2026年我部分总收入1684.25万元，较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基收入弥补。本年度项目安排，项目预算收入弥补。

我部分总支付1684.25万元，较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。

(1)寻常大家供职支付1330.66万元，占支付总预算79.01%,比上年弥补68.66万元，延长5.44%,要紧道理是：2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。

(2)卫生健壮支付57.42万元，占支付总预算3.41%,比上年弥补7.37万元，延长14.73%,要紧道理是：本年度安排医保新基数，基数弥补。

(3)社会保证和就业支付193.60万元，占支付总预算11.49%,比上年弥补10.54万元，延长5.76%,要紧道理是：本年度安排社保及年金新基数，基数弥补。

(4)住房保证支付102.57万元，占支付总预算6.09%,比上年删除0.95万元，消重0.92%,要紧道理是：本年度安排住房公积金新基数，基数删除。

根基支付预算1634.25万元，占支付预算97.03%,比上年弥补74.45万元，延长4.77%。此中：

(1)商品和供职支付435.66万元，占根基支付总预算26.66%,比上年弥补50.45万元，延长13.10%,要紧道理是：本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。

(2)工资福利支付1180.54万元，占根基支付总预算72.24%,比上年弥补21.58万元，延长1.86%,要紧道理是：2025年1月职工联合调标。

(3)对局部和家庭的补助18.05万元，占根基支付总预算1.10%,比上年弥补2.41万元，延长15.41%,要紧道理是：旧年压减了此项支付。

项目支付预算50.00万元，占支付预算2.97%,比上年弥补2.77万元，延长5.86%。此中：

(1)商品和供职支付50.00万元，占项目支付总预算100.00%,比上年弥补4.77万元，延长10.55%,要紧道理是：本年度，删除了2个项目支付，安排了村庄财政管束股项目管束费。

我部分财务拨款总收入1684.25万元，总支付1684.25万元。财务拨款总收入较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基收入弥补。本年度项目安排，项目预算收入弥补。财务拨款总支付较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。

我部分寻常大家预算支付共1684.25万元，较2025年度预算数1607.03万元，弥补77.22万元，延长4.81%，此中：根基支付1634.25万元，项目支付50.00万元。要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。全部状况为：

寻常大家供职支付（类）支付1330.66万元，占支付总预算的79.01%，较2025年度预算数1262.00万元。弥补68.66万元，延长5.44%，要紧道理是：2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。本年度项目安排，项目预算支付弥补。

住房保证支付（类）支付102.57万元，占支付总预算的6.09%，较2025年度预算数103.52万元。删除0.95万元，消重0.92%，要紧道理是：本年度安排住房公积金新基数，基数删除。

卫生健壮支付（类）支付57.42万元，占支付总预算的3.41%，较2025年度预算数50.05万元。弥补7.37万元，延长14.73%，要紧道理是：本年度安排医保新基数，基数弥补。

社会保证和就业支付（类）支付193.60万元，占支付总预算的11.49%，较2025年度预算数183.06万元。弥补10.54万元，延长5.76%，要紧道理是：本年度安排社保及年金新基数，基数弥补。

科学技能支付（类）支付0.00万元，占支付总预算的0.00%，较2025年度预算数8.40万元。要紧道理是：本年度无此项目支付。

我部分寻常大家预算根基支付共1634.25万元，较2025年度预算数1559.80万元,弥补74.45万元，延长4.77%，要紧道理是2025年1月职工联合调标，本年度公用经费联合普及模范，根基支付弥补。全部状况为：

商品和供职支付预算435.66万元，占根基支付预算的26.66%，较2025年度预算数385.21万元，弥补50.45万元，延长13.10%，要紧道理是：本年度公用经费联合普及模范。

工资福利支付预算1180.54万元，占根基支付预算的72.24%，较2025年度预算数1158.96万元，弥补21.58万元，延长1.86%，要紧道理是：2025年1月职工联合调标，保障基数弥补。

对局部和家庭的补助预算18.05万元，占根基支付预算的1.10%，较2025年度预算数15.64万元，弥补2.41万元，延长15.41%，要紧道理是：旧年压减了此项支付。

我部分2026年寻常大家预算调节的“三公”经费支付预算1.80万元，同口径较2025年度预算数0.90万元，弥补0.90万元，延长100.00%，全部如下：

1.因公出邦（境）费2026年预算调节0.00万元，较上年预算数0.00万元，要紧道理是本单元无此项支付。

2.公事欢迎费2026年预算调节1.80万元，较上年预算数0.90万元，弥补0.90万元，延长100.00%，要紧道理是本年度公用经费联合普及模范。

公事用车置办费2026年预算调节0.00万元，较上年预算数0.00万元，要紧道理是本单元无此项支付。

公事用车运转庇护费2026年预算调节0.00万元，较上年预算数0.00万元，要紧道理是本单元无此项支付。

我部分2026年政府性基金预算支付共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，弥补0.00万元，延长0%，要紧道理是本单元无此项支付。

我部分2026年邦有本钱筹划预算支付共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，弥补0.00万元，延长0%，要紧道理是本单元无此项支付。

2026年本部分陷阱运转经费预算435.66万元，较2025年度预算数385.21万元，弥补50.45万元，延长13.10%，要紧道理是：本年度公用经费联合普及模范，根基公用支付弥补。

我部分2026年政府采购预算总金额1.5万元。此中：货色类采购1.5万元、工程类采购0万元、供职类采购0万元。对闭联采购事项举办需要证实。

截至2025年12月31日，本部分共有车辆0辆，此中，应急机要通讯用车0辆、寻常法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、其他用车0辆，单元价格200万元以上大型兴办1台（套）。

1.我部分2026年全盘项目支付统统实践绩效宗旨管束，涉及项目1个，预算资金50万元。绩效宗旨状况详睹报外（平素运转类项目、工资类职员经费项目和涉密项目等除外）。

项目名称：项目管束费，预算资金50万元，年度绩效宗旨为付出项目管束用度，到达村庄公益工作及革命老区等项目利市完毕。设1条数目目标：完毕积年付出管束项目供职个数；供职费≤50万元；设立可赓续影响目标1条：满意临盆进展的必要,推动农业临盆进展，弥补农人收入；设立供职对象得志度1条：村庄住民美满指数弥补≥95%

6.盈利分派：指工作单元按规章提取的职工福利基金、工作基金和缴纳的所得税，以及开发单元按规章应交回的根基开发完毕项目盈利资金。

7.岁晚结转和盈利：指本年度或以前年度预算调节、因客观要求产生蜕化无法按原预备实践，必要延迟到从此年度按相闭规章一直行使的资金。

10.“三公”经费：纳入财务预决算管束的“三公”经费，是指自治县本级各部分用财务拨款调节的因公出邦（境）费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中，因公出邦（境）费反响单元公事出邦（境）的邦际道费、外洋都市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等支付；公事用车置办及运转费反响单元公事用车车辆置办支付（含车辆置办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安闲奖赏用度等支付；公事欢迎费反响单元按规章开支的百般公事欢迎（含外宾欢迎）支付。

11.陷阱运转经费：为保证单元运转用于置备货色和供职的各项资金，征求办公及印刷费、邮电费、差道费、聚会费、福利费、平素维修费、专用质料及寻常兴办置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管束费、公事用车运转庇护费以及其他用度。