中共河池市宜州区委员会机构编制委员会办公室2026年度部门预算及“三公”经费预算

4个。个中行政单元1个，参照公事员管制职业单元1个，非参照公事员管制全额拨款职业单元2个，自收自支单元0个。行政单元是河池市宜州区委员会机构编制委员会办公室本级。参照公事员管制职业单元是：宜州区职业单元备案核心。非参照公事员管制全额职业单元划分是：宜州区本能评估核心、宜州区绩效评估核心。

我部分总收入499.59万元，总开支499.59万元。总收入较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。总开支较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

2026年我部分总收入499.59万元，较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

我部分总开支499.59万元，较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

(1)普通民众供职开支342.36万元，占开支总预算68.53%,比上年增进38.46万元，伸长12.66%,首要来历是：职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

(2)社会保护和就业开支94.71万元，占开支总预算18.96%,比上年增进28.19万元，伸长42.38%,首要来历是：正在任正在编职员根基养老保障缴费基数增进，按原则比例企图缴纳职工根基养老保障缴费的增进。

(3)卫生健壮开支22.70万元，占开支总预算4.54%,比上年增进4.72万元，伸长26.25%,首要来历是：正在任正在编职员根基医疗保障缴费基数增进，按原则比例企图缴纳职工根基医疗保障缴费的增进。

(4)住房保护开支39.82万元，占开支总预算7.97%,比上年增进0.79万元，伸长2.02%,首要来历是：正在任正在编职员住房公积金缴费基数增进，按原则比例企图缴纳住房公积金增进。

根基开支预算499.59万元，占开支预算100.00%,比上年增进74.22万元，伸长17.45%。个中：

(1)工资福利开支442.75万元，占根基开支总预算88.62%,比上年增进51.01万元，伸长13.02%,首要来历是：职员增进，工资福利开支增进。

(2)对个体和家庭的补助15.80万元，占根基开支总预算3.16%,比上年增进2.54万元，伸长19.16%,首要来历是：离息职员工资补贴尺度抬高。

(3)商品和供职开支41.04万元，占根基开支总预算8.21%,比上年增进20.66万元，伸长101.37%,首要来历是：凭据本质就业必要，公用经费预算增进。

项目开支预算0.00万元，占开支预算0.00%,比上年削减3.25万元，降落100.00%。

我部分财务拨款总收入499.59万元，总开支499.59万元。财务拨款总收入较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。财务拨款总开支较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

我部分普通民众预算开支共499.59万元，较2025年度预算数428.62万元，增进70.97万元，伸长16.56%，个中：根基开支499.59万元，项目开支0.00万元。首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。简直情景为：

普通民众供职开支（类）开支342.36万元，占开支总预算的68.53%，较2025年度预算数303.90万元。增进38.46万元，伸长12.66%，首要来历是：职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。

住房保护开支（类）开支39.82万元，占开支总预算的7.97%，较2025年度预算数39.03万元。增进0.79万元，伸长2.02%，首要来历是：正在任正在编职员住房公积金缴费基数增进，按原则比例企图缴纳住房公积金增进。

卫生健壮开支（类）开支22.70万元，占开支总预算的4.54%，较2025年度预算数17.98万元。增进4.72万元，伸长26.25%，首要来历是：正在任正在编职员根基医疗保障缴费基数增进，按原则比例企图缴纳职工根基医疗保障缴费的增进。

社会保护和就业开支（类）开支94.71万元，占开支总预算的18.96%，较2025年度预算数66.52万元。增进28.19万元，伸长42.38%，首要来历是：正在任正在编职员根基养老保障缴费基数增进，按原则比例企图缴纳职工根基养老保障缴费的增进。

科学时间开支（类）开支0.00万元，占开支总预算的0.00%，较2025年度预算数1.20万元。首要来历是：本年预算担心排科学时间开支（类）开支这个项目。

我部分普通民众预算根基开支共499.59万元，较2025年度预算数425.37万元,增进74.22万元，伸长17.45%，首要来历是职员变更增进，工资福利相应增进，职员经费预算增进。简直情景为：

工资福利开支预算442.75万元，占根基开支预算的88.62%，较2025年度预算数391.74万元，增进51.01万元，伸长13.02%，首要来历是：职员增进，工资福利开支增进。

对个体和家庭的补助预算15.80万元，占根基开支预算的3.16%，较2025年度预算数13.26万元，增进2.54万元，伸长19.16%，首要来历是：离息职员工资补贴尺度抬高。

商品和供职开支预算41.04万元，占根基开支预算的8.21%，较2025年度预算数20.38万元，增进20.66万元，伸长101.37%，首要来历是：凭据本质就业必要，公用经费预算增进。

我部分2026年普通民众预算安放的“三公”经费开支预算0.50万元，同口径较2025年度预算数0.25万元，增进0.25万元，伸长100.00%，简直如下：

1.因公出邦（境）费2026年预算安放0.00万元，较上年预算数0.00万元，首要来历是担心排因公出邦（境）事项预算。

2.公事宽待费2026年预算安放0.50万元，较上年预算数0.25万元，增进0.25万元，伸长100.00%，首要来历是凭据本年工功课务必要，合理安放预算。

公事用车采办费2026年预算安放0.00万元，较上年预算数0.00万元，首要来历是我单元无公事车，担心排公事用车采办费预算。

公事用车运转庇护费2026年预算安放0.00万元，较上年预算数0.00万元，首要来历是我单元无公事车，担心排公事用车运转庇护费预算。

我部分2026年政府性基金预算开支共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增进0.00万元，伸长0%，首要来历是我单元无政府性基金，担心排预算。

我部分2026年邦有本钱筹备预算开支共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增进0.00万元，伸长0%，首要来历是我单元无邦有本钱经买卖务，担心排预算。

2026年本部分陷阱运转经费预算41.04万元，较2025年度预算数20.38万元，增进20.66万元，伸长101.37%，首要来历是：为保护陷阱就业寻常运转，用于置备笔、墨、纸张等办公用品，电话费，办公耗材，办公装备，差船脚等用度开支。

我部分2026年政府采购预算总金额0万元。个中：物品类采购0万元、工程类采购0万元、供职类采购1.2万元。春联系采购事项实行需要注脚。

截至2025年12月31日，本部分共有车辆0辆，个中，应急机要通讯用车0辆、普通司法执勤用车0辆、特种专业时间用车0辆、其他用车0辆，单元价格200万元以上大型装备0台（套）。

1.我部分2026年全盘项目开支悉数奉行绩效方针管制，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效方针情景详睹报外（常日运转类项目、工资类职员经费项目和涉密项目等除外）。

6.盈余分派：指职业单元按原则提取的职工福利基金、职业基金和缴纳的所得税，以及维持单元按原则应缴纳的根基维持杀青项目盈余资金。

7.岁终结转和盈余：指本年度或以前年度预算安放、因客观前提产生改观无法按原规划奉行，必要延迟至往后年度按相合原则无间行使的资金。

10.“三公”经费：纳入财务预决算管制的“三公”经费，是指自治县本级各部分用财务拨款安放的因公出邦（境）费、公事用车采办及运转费和公事宽待费。个中，因公出邦（境）费反应单元公事出邦（境）的邦际船脚、海外都会间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等开支；公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办开支（含车辆采办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安定嘉勉用度等开支；公事宽待费反应单元按原则开支的种种公事宽待（含外宾宽待）开支。

11.陷阱运转经费：为保护单元运转用于置备物品和供职的各项资金，囊括办公及印刷费、邮电费、差船脚、集会费、福利费、常日维修费、专用原料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管制费、公事用车运转庇护费以及其他用度。